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盐城海域使用动态监管中心2017年度决算公开报告
发布时间 2018-07-25   稿件来源   浏览次数:  [ ]

 

  

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 盐城市海域使用动态监管中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 盐城市海域使用动态监管中心2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释
                            第一部分 部门概况

一、部门主要职能

盐城市海域使用动态监管中心隶属于28365-365..com,是经盐城市机构编制委员会批准成立的正科级、全额拨款事业单位,是国家海域动态监视监测管理系统在江苏省盐城市的基本节点。主要承担所辖海域地面监视监测、疑点疑区监测核查与信息反馈、监测产品制作与信息服务、海域使用权交易场所提供与管理服务及对沿海县(市)海域动态监管中心的业务指导与管理。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

根据盐市编【200735号文件,核定盐城市海域使用动态监管中心人员编制4名,正科级单位,人员结构为:正科级领导职数1名,专业技术人员3名。目前我中心现有人数4人,在编在岗4人。

三、2017年度主要工作完成情况

一、抓牢基本业务,做好监视监测。

监视监测是海域动态监视监测管理系统业务化运行的基础工作,也是基本手段。为此,我们按照国家、省海域动态监管中心的部署要求和年度工作方案的内容,组织了对重点工程用海、海岸变迁和疑点疑区的监测与核查。一是结合省中心年度工作重点,编制我市海域和海岛动态监视监测工作方案,及时上报省局。二是开展一季度一次的海域岸线巡查,重点巡查海域范围内的疑点疑区用海和射阳县、滨海县的两个岸线生态整治修复项目,并对巡查中发现的疑点疑区进行拍照和GPS定位,形成相关巡查报告。巡查报告报送至沿海各县(市、区)人民政府及海洋主管局,要求其督促相关用海单位根据有关规定进行整改。三是开展重点项目监视监测。市级监管中心对大丰港北区域建设用海进行6次监测,测量坐标及照片等监测数据及时上传至国家及省级业务系统;县级监管中心对各辖区重点用海项目实施每两月一次监视监测。四是配合省级做好全省风电项目用海情况专项调查工作。前期参加省局召开的全省风电用海现状核查工作座谈会,参与核查方案的探讨,根据省局风电核查工作方案结合我市风电用海情况制定了《盐城市风电核查工作方案》,组织县级风电核查人员开展现场核查工作。后期集中3天时间,统一制作了风电核查图件,按照省局要求编制全市风电核查工作报告并高质量高标准完成成果上报。五是加强与海域管理、海监执法机构的协调配合,提供技术支持。5月协助中国海监大丰大队在养殖区域标定大丰区与东台市县际海域行政区划界线的位置和走向,并对“丰台线”以北的养殖用海区域开展现场勘测工作。协助海监对大丰、射阳和响水12宗违法用海案件开展海域面积测量,并出具测量报告。六是开展全市岸滩变化监测,完成监测报告编制。我中心认真组织县级中心开展岸滩断面的现场测量工作,按照要求采集断面监测点的表层土样,为岸线侵蚀淤涨监测提供实测的数据支持,并编制了《2016年盐城市海域岸线岸滩变化监测报告》。

二、强化能力建设,完成国家验收

20169月我市县级能力建设项目市本级节点采购项目建设完成,中心邀请国家和省中心领导参加项目自验收,随后对验收意见中提出的问题进行了完善。今年国家统招部分、县级能力建设核心设备中标单位对我市、县视频会议系统进行安装和测试,均已具备视频会议能力,我市目前建成7个视频会议场所包括响水县局、滨海县局、射阳县局、射阳县黄沙港节点、大丰区局、东台市局和东台市港节点。20174月,国家技术人员对我市机房网络架构调整,重新布设县级网络连接设备和端口,同时到沿海五县逐一配置新的网络方案,调试新配置的网络设备、安全设备、视频会议终端及机房监控设备,目前我市沿海各县(市、区)网络已按照国家网管中心最新配置方案调试到位。20171227日,盐城市县海域动态监管中心参加了“江苏省县级海域动态监管能力建设项目”验收会。来自国家海洋局县级海域动态监管能力建设项目办、国家海域动态监管中心、国家海洋技术中心、国家海洋信息中心、江苏省政府采购中心等单位的专家听取了项目汇报,审阅了相关资料,经现场质询和讨论等程序,最终一致同意通过验收。

三、加强开拓创新,提升动管能力

中心坚持把创新创优作为推进海域动态监管事业发展的不竭动力。一是完成国家重点海域视频监控点建设。视频监控点及无线通信基站设备于2017年内完成采购,经过安装人员的安装和调试,设备已可通过专网进行访问。管理平台完成优化调试与统一集成,更好的为远程视频监控提供服务。二是更新三维实景数据库。在全省率先建成全岸段三维实景监测系统,2017年对港口等重点用海区域的三维实景数据进行补采,并完成数据库更新。计划在三维激光扫描数据库建设的同时,将三维实景数据进行整合,对三维实景和三维激光扫描数据统一管理。

四、加强数据库建设,维护网络安全

一是数据全部入库。重点工程及区域建设用海监测数据及时入库并上传至省海洋综合管控平台和国家海域动态监视监测系统。二是做好网络日志记录。认真做好机房出入登记记录及设备运行状态记录,做好入网设备病毒防护,保障网络平台安全运行。

五、提升综合素质,提高业务水平

2017年,全市海域动态监管系统共有40多人次参加国家、省、市级组织的相关技术培训。中心还组织技术人员参加全省县级海域动态监管能力建设技术培训、江苏JSCORS(北斗)职业技能培训、江苏省测绘涉密成果培训、盐城市测绘地理信息行业业务培训等专业技术培训活动。20176月底,市海域动态监管中心组织了全市海域动态监视监测技术培训班,为从业人员专业技术的提高和执业技能的提升奠定基础。

此外,2017年国家下拨专项经费30万元,全部按规定用途支出使用,专项经费实行专款专用,符合财务规范。

2017年,中心圆满完成年度工作目标,取得了一系列成果,编制了《2016年盐城市海域岸线岸滩变化监测报告》、《2017年盐城市风电用海现状核查工作报告》、《盐城市风电用海项目核查成果资料汇编》、盐城市风电用海核查确权现状图和用海现状图、区域用海规划监测报告6份、用海项目技术审查报告13份、疑点疑区监测报告3份、海监执法测量报告12份等成果,同时在省局网站发布简讯18条。

 第二部分 盐城市海域使用动态监管中心2017年度决算表

 

第三部分 盐城市海域使用动态监管中心2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市海域使用动态监管中心2017年度收入、支出总计 275.47 万元,与上年相比收、支总计各减少37.95万元,增长 12.11 %。主要原因是人员支出及项目支出减少。其中:

(一)收入总计 275.47 万元。包括:

1.财政拨款收入 96.53 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加 11.9 万元,增长 14.06 %。主要原因是人员支出增加。

2.上级补助收入 30 万元,为上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比一致。

3.其他收入 4.68 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为财政专项资金收入。与上年相比增加 4.68 万元。主要原因是本单位从财政拨入专项资金用于清算职工养老保险金。

4.年初结转和结余 144.26 万元,主要为本单位上年结转本年使用的专项资金。

(二)支出总计 275.47 万元。包括:

1.农林水支出75.22万元,主要用于农林水事务支出。与上年相比增加11.76万元,增长18.53%。主要原因是用于农林水项目支出增加。

2.国土海洋气象等支出10.54万元,主要是政府用于国土资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。与上年相比减少84.7万元,下降88.93%。主要原因是人员经费及项目支出减少。

3.住房保障支出8.48万元,主要用于职工住房公积金、职工房补、新职工购房补贴。与上年相比增加0.92万元,增长12.17%,主要原因是职工房补和职工购房补贴的计提比例提高。

4.年末结转和结余 181.23 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的上级专项无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

(按照“公开01 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

二、收入决算情况说明

盐城市海域使用动态监管中心本年收入合计 131.21 万元,其中:财政拨款收入96.53万元,占 73.57%;上级补助收入30万元,占22.86 %;其他收入 4.68 万元,占 3.57 %。(可用饼图显示本年收入结构图)

 

 

1:收入决算图

三、支出决算情况说明

盐城市海域使用动态监管中心本年支出合计 94.23 万元,其中:基本支出 77.08 万元,占 81.8 %;项目支出 17.15 万元,占 18.20 %(可用饼图显示本年支出结构图)

2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市海域使用动态监管中心2017年度财政拨款收、支总决算 137.06万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少62.01万元,下降31.15 %。主要原因是人员支出和项目支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市海域使用动态监管中心2017年财政拨款支出 82.94万元,占本年支出合计的 88.02 %。与上年相比,财政拨款支出减少 72.7万元,减少 46.71 %。主要原因是人员支出和项目支出减少。

2017年度财政拨款支出年初预算为 83.03 万元,支出决算为 82.94 万元,完成年初预算的 99.89%。决算数小于年初预算 0.09万元,基本持平。其中: 

(一)农林水支出(类)

1.农业(款)事业运行(项)。年初预算为 51.42 万元,支出决算为 63.92万元。决算数大于年初预算 12.5万元,主要原因是用于本单位人员支出增加(发放奖励性绩效增量和应休未休公休假奖励)。

(二)国土海洋气象等支出(类)

3. 海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项)。年初预算为 20万元,支出决算为 10.54万元。决算数小于年初预算9.46万元,主要原因是今年用于海岛和海域保护项目减少而结转到下年继续使用。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 4.01万元,支出决算为 4.01万元。完成年初预算的100 %

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.67万元,支出决算为2.42万元。完成年初预算的90.64 %

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 4.93万元,支出决算为2.05万元。完成年初预算的41.58 %

(按照“公开05 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际予以解释。)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市海域使用动态监管中心2017年度财政拨款基本支出 72.4万元,其中:

(一)人员经费 66.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 6.23 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市海域使用动态监管中心2017年一般公共预算财政拨款支出  82.94万元,与上年相比减少 72.7 万元,下降 46.71 %。主要原因是人员支出和项目支出减少。盐城市海域使用动态监管中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 83.03 万元,支出决算为82.94 万元,完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算 0.09 万元,主要原因是项目支出减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市海域使用动态监管中心 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.4 万元,其中:

(一)人员经费 66.17 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 6.23万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市海域使用动态监管中心2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的  %;公务用车购置及运行费支出  0万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出    0.14万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:

1因公出国(境)费决算支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。

3.公务接待费0.14万元。其中:

  1)外事接待支出 0 万元。

  2)国内公务接待支出 0.14 万元,完成预算的 25.45 %,比上年决算减少 0.27 万元,主要原因为厉行节约,压缩接待费支出;决算数小于年初预算 0.41万元,主要原因接待任务减少。国内公务接待主要为反映单位按规定开支的各类公务接待费用等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 5 批次, 29 人次。主要为接待主要为接待国家、省级主管部门及行业内单位来人调研等

盐城市海域使用动态监管中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.44万元,完成预算的 146.67 %,比上年决算减少1.04 万元,主要原因为厉行节约,压缩会议支出;决算数大于年初预算0.14万元,基本一致。2017 年度全年召开会议 1 个,参加会议 11 人次。主要为召开海域动态监视监测会议。

盐城市海域使用动态监管中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.28 万元,完成预算的 93.33 %,比上年决算减少 0.57万元,主要原因为当年培训项目任务减少;决算数小于年初预算0.02 万元,基本持平。2017 年度全年组织培训 1个,组织培训 7 人次。主要为培训海域动态监视监测业务。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

盐城市海域使用动态监管中心2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本单位机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比上年增加 0万元,增长 0  %。主要原因是……(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 1.6万元,其中:政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的  %

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本单位共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2辆;单价50万元(含)以上的通用设备  0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元,上年也无此表。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,如果无增减变化,则注明与上年相同)
                            第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映政府提供一般公共服务的支出。

四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病帮人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

五、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映用于部门的基本支出。

六、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

七、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查与试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

九、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原操场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):反映国土资源管理方面的行政单位的基本支出。

十一、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋环境保护与监测(项):反映海洋部门环境保护与监测系统建设、运行、维护以及信息发布等方面的支出。

十三、国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他国土海洋气象等支出(项):反映其他用于国土海洋气象等方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴民。

(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《政府收支分类科目》支出科目结合单位实际情况进行解释)

十七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

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